天津現代職業技術學院2024年部門預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。（工學類/文學類/管理學類/法學類）等高等專科學歷教育及中職教育、相關科學研究、繼續教育、專業培訓、學術交流、相關社會服務。
二、機構設置情況
天津現代職業技術學院內設34個職能處室。
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，天津現代職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入17953.1萬元、政府性基金預算撥款收入0.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0.0萬元、財政專戶管理資金收入6700.0萬元、事業收入0.0萬元、事業單位經營收入0.0萬元、上級補助收入0.0萬元、附屬單位上繳收入0.0萬元、其他收入200.0萬元、上年結轉結余800.0萬元；支出包括：教育支出23304.3萬元、社會保障和就業支出1477.1萬元、衛生健康支出871.7萬元。天津現代職業技術學院2024年收支總預算25653.1萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
天津現代職業技術學院2024年部門預算收入25653.1萬元，與2023年預算相比減少604.8萬元，主要原因是一般公共預算財政撥款項目收入減少。其中：上年結轉結余800.0萬元，占3.1%；一般公共預算17953.1萬元，占70.0%；政府性基金預算0.0萬元，占0%；國有資本經營預算0.0萬元，占0%；財政專戶管理資金6700.0萬元，占26.1%；事業收入0.0萬元，占0%；事業單位經營收入0.0萬元，占0%；上級補助收入0.0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.0萬元，占0%；其他收入200.0萬元，占0.8%。
三、關于支出總體情況表的說明
天津現代職業技術學院2024年支出預算25653.1萬元，與2023年預算相比減少604.8萬元，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出22754.9萬元，占88.7%；項目支出2898.2萬元，占11.3%；事業單位經營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
天津現代職業技術學院2024年財政撥款收入預算17953.1萬元，與2023年預算相比減少2204.8萬元，主要原因是一般公共預算撥款項目收入減少。收入包括：一般公共預算撥款收入17953.1萬元、政府性基金預算撥款收入0.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0.0萬元、上年財政結轉結余0.0萬元。2024年財政撥款支出預算17953.1萬元，與2023年預算相比減少2204.8萬元，主要原因是一般公共預算撥款項目支出減少。支出包括：教育支出16928.0萬元、社會保障和就業支出621.8萬元、衛生健康支出403.3萬元。。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津現代職業技術學院2024年一般公共預算支出17953.1萬元，與2023年預算相比減少2204.8萬元，主要原因是一般公共預算撥款項目支出減少。
（二）具體情況。
“教育支出”16928.0萬元，與2023年預算相比減少2183.8萬元，主要原因是項目支出減少，其中：
“職業教育”16928.0萬元，包括：“高等職業教育”16928.0萬元，主要用于高等職業教育支出。
“社會保障和就業支出”621.8萬元，與2023年預算相比減少6.2萬元，主要原因是行政事業單位養老支出減少，其中：
“行政事業單位養老支出”621.8萬元，包括：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”414.5萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；“機關事業單位職業年金繳費支出”207.3萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
“衛生健康支出”403.3萬元，與2023年預算相比減少14.8萬元，主要原因是行政事業單位醫療支出減少，其中：
“行政事業單位醫療”403.3萬元，包括：“事業單位醫療”269.1萬元，主要用于事業單位醫療支出；“其他行政事業單位醫療支出”134.2萬元，主要用于其他行政事業單位醫療支出。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津現代職業技術學院一般公共預算基本支出15054.9萬元，與2023年預算相比減少757.4萬元，主要原因是人員經費減少。其中： 人員經費11057.6萬元，主要包括：工資福利支出10720.4萬元、對個人和家庭的補助337.2萬元。公用經費3997.3萬元，主要包括：商品和服務支出3997.3萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
2024年一般公共預算“三公”經費安排0.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費預算0.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“因公出國（境）費”經費。
二、2024年公務用車購置及運行費預算0.0萬元，其中公務用車運行費0.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車運行費”經費；公務用車購置費0.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車購置費”經費。
三、2024年公務接待費預算0.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務接待費”經費。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
2024年天津現代職業技術學院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
2024年天津現代職業技術學院預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
本部門2024年未安排機關運行經費預算。
（二）政府采購情況。
本部門2024年安排政府采購預算3540.0萬元，其中：政府采購貨物支出1223.0萬元、政府采購工程支出0.0萬元、政府采購服務支出2317.0萬元。主要項目是：現代職業教育質量提升計劃資金-中央（2024年）項目1400.0萬元，2024年預算公用經費項目（其他剛性支出）項目990.0萬元，2024年預算公用經費項目（財政撥款一般公共預算）項目1150.0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括單位公務用車。單價（賬面價值）100萬元以上的設備29臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
本部門2024年實行績效目標管理的項目6個，涉及預算金額 2898.2萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（“部門預算”和“機關運行經費”作為專業性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據需要對說明中其他專業性較強名詞進行解釋。）
第四部分 2024年部門預算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1.本部門2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。
2.本部門2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本部門2024年國有資本經營預算支出情況表為空表。
注：以上預算公開表均作為附表，附于預算公開說明文檔后。
