天津現代職業技術學院

2022年度部門決算

目 錄

第一部分 概 況................................... 1

一、主要職責................................................................................. 1

二、機構設置................................................................................. 1

第二部分 2022年度部門決算表....................... 2

一、收入支出決算總表................................................................. 2

二、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2

三、收入決算表（按單位列示）................................................. 2

四、支出決算表............................................................................. 2

五、財政撥款收入支出決算總表................................................. 2

六、一般公共預算財政撥款支出決算表..................................... 2

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............................. 2

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表......................... 2

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表..................... 2

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表................. 2

十一、項目支出決算表................................................................. 2

十二、關于空表的說明................................................................. 3

第三部分 2022年度部門決算情況說明................. 4

一、收支決算總體情況說明......................................................... 4

二、收入決算情況說明................................................................. 4

三、支出決算情況說明................................................................. 4

四、財政撥款收支決算總體情況說明......................................... 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明......................... 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明................. 6

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明..................... 7

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明................. 7

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..... 7

十、機關運行經費支出情況說明................................................. 8

十一、政府采購支出情況說明..................................................... 8

十二、國有資產占有使用情況說明............................................. 8

十三、預算績效情況說明............................................................. 9

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明........................................................................................... 10

第四部分 名詞解釋............................... 11

第一部分 概 況

一、主要職責

培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。（工學類/文學類/管理學類/法學類）等高等專科學歷教育及中職教育、相關科學研究、繼續教育、專業培訓、學術交流、相關社會服務。

二、機構設置

天津現代職業技術學院內設34個職能處室。

第二部分 2022年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關于空表的說明

1. 天津現代職業技術學院2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2. 天津現代職業技術學院2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

3. 天津現代職業技術學院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津現代職業技術學院2022年度收入、支出決算總計252,538,808.02元，與2021年度相比，收、支總計各減少8,529,303.97元，下降3.27%，主要原因是：年初結轉和結余減少。

二、收入決算情況說明

天津現代職業技術學院2022年度本年收入合計248,994,800.12元，與2021年度相比增加10,296,839.78元，主要原因是：人員經費增加。其中：一般公共預算財政撥款收入181,722,150.00元，占72.98%；財政專戶管理資金收入63,000,000.00元，占25.30%；其他收入4,272,650.12元，占1.72%；

三、支出決算情況說明

天津現代職業技術學院2022年度本年支出合計249,492,419.16元，與2021年度相比減少10,028,740.25元，主要原因是：教育支出減少。其中：基本支出213,746,345.44元，占85.67%；項目支出35,746,073.72元，占14.33%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津現代職業技術學院2022年度財政撥款收入、支出決算總計181,722,150.00元，與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加10,001,550.00元，增長5.82%，主要原因是：人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津現代職業技術學院2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計181,722,150.00元，占本年支出合計的72.84%，與2021年度相比，增加10,001,550.00元，增長5.82%，主要原因是：教育支出增加。

（二）支出結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出181,722,150.00元，主要用于以下方面：教育支出171,634,150.00元，占94.45%；社會保障和就業支出6,025,000.00元，占3.32%；衛生健康支出4,063,000.00元，占2.24%；

（三）具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為188,490,500.00元，支出決算為181,722,150.00元，完成年初預算的96.41%。其中：

1. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育（項）年初預算為178,403,000.00元，支出決算為171,634,150.00元，完成年初預算的96.21%，決算數小于年初預算數的主要原因項目撥款預算調整。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為4,017,000.00元，支出決算為4,017,000.00元，完成年初預算的100%。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為2,008,000.00元，支出決算為2,008,000.00元，完成年初預算的100%。

4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為2,756,000.00元，支出決算為2,756,000.00元，完成年初預算的100%。

5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為1,307,000.00元，支出決算為1,307,000.00元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津現代職業技術學院2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計147,301,000.00元，與2021年度相比增加22,292,000.00元，主要原因是：人員經費增加。其中：人員經費105,686,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費補助；公用經費41,615,000.00元，主要包括電費、取暖費、物業管理費、維修(護)費、勞務費、委托業務費、工會經費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津現代職業技術學院2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津現代職業技術學院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平，與上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經費。

（二）具體情況

1. 因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平，與上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費。2022年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平，與上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車購置及運行維護費。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平，與上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車運行維護費，截至2022年12月31日，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平，與上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費。2022年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平，與上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共預算列公務接待費。2022年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關運行經費支出情況說明

天津現代職業技術學院2022年度無機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

天津現代職業技術學院2022年政府采購支出總額31,912,172.00元，其中：政府采購貨物支出14,164,872.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出17,747,300.00元。授予中小企業合同金額9,600,000.00元，占政府采購支出總額的30.08%，其中：授予小微企業合同金額9,600,000.00元，占政府采購支出總額的30.08%。

十二、國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津現代職業技術學院共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括單位公務用車。單價100萬元以上的設備22臺（套）。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，天津現代職業技術學院2022年度已對8個市級項目開展績效自評，涉及金額34,421,150.00元，自評結果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

天津現代職業技術學院不屬于鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2022年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。