天津現代職業技術學院2023年部門預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。（工學類/文學類/管理學類/法學類）等高等專科學歷教育及中職教育、相關科學研究、繼續教育、專業培訓、學術交流、相關社會服務。
二、機構設置情況
天津現代職業技術學院內設34個職能處室。
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，天津現代職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入20157.90萬元、政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元、財政專戶管理資金收入6000.00萬元、事業收入0.00萬元、事業單位經營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入100.00萬元、上年結轉結余0.00萬元；支出包括：教育支出25211.80萬元、社會保障和就業支出628.00萬元、衛生健康支出418.10萬元。天津現代職業技術學院2023年收支總預算26257.90萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
天津現代職業技術學院2023年部門預算收入26257.90萬元，與2022年預算相比增加509.90萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加。其中：上年結轉結余0.00萬元，占0%；一般公共預算20157.90萬元，占76.8%；政府性基金預算0.00萬元，占0%；國有資本經營預算0.00萬元，占0%；財政專戶管理資金6000.00萬元，占22.8%；事業收入0.00萬元，占0%；事業單位經營收入0.00萬元，占0%；上級補助收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入100.00萬元，占0.4%。
三、關于支出總體情況表的說明
天津現代職業技術學院2023年支出預算26257.90萬元，與2022年預算相比增加509.90萬元，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出21912.30萬元，占83.5%；項目支出4345.60萬元，占16.5%；事業單位經營支出0.00萬元，占0%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
天津現代職業技術學院2023年財政撥款收入預算20157.90萬元，與2022年預算相比增加1308.80萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加。收入包括：一般公共預算撥款收入20157.90萬元、政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元、上年財政結轉結余0.00萬元。2023年財政撥款支出預算20157.90萬元，與2022年預算相比增加1308.80萬元，主要原因是一般公共預算支出增加。支出包括：教育支出19111.80萬元、社會保障和就業支出628.00萬元、衛生健康支出418.10萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津現代職業技術學院2023年一般公共預算支出20157.90萬元，與2022年預算相比增加1308.80萬元，主要原因是教育支出增加。
（二）具體情況。
1、“教育支出”19111.80萬元，與2022年預算相比增加1271.50萬元，主要原因是高等職業教育支出增加，其中：
“職業教育”19111.80萬元，包括：“高等職業教育”19111.80萬元，主要用于高等職業教育支出。
2、 “社會保障和就業支出”628.00萬元，與2022年預算相比增加25.50萬元，主要原因是行政事業單位養老支出增加，其中：
“行政事業單位養老支出”628.00萬元，包括：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”418.70萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；“機關事業單位職業年金繳費支出”209.30萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
3、“衛生健康支出”418.10萬元，與2022年預算相比增加11.80萬元，主要原因是行政事業單位醫療支出增加，其中：
“行政事業單位醫療”418.10萬元，包括：“事業單位醫療”284.80萬元，主要用于事業單位醫療支出；“其他行政事業單位醫療支出”133.30萬元，主要用于其他行政事業單位醫療支出。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津現代職業技術學院一般公共預算基本支出15812.30萬元，與2022年預算相比增加1111.20萬元，主要原因是人員支出增加。其中：
人員經費11386.60萬元，主要包括：工資福利支出11025.40萬元、對個人和家庭的補助361.20萬元。
公用經費4425.70萬元，主要包括：商品和服務支出4425.70萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
2023年一般公共預算“三公”經費安排0.00萬元，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況：
一、2023年因公出國（境）費預算0.00萬元，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“因公出國（境）費”經費。
二、2023年公務用車購置及運行費預算0.00萬元，其中公務用車運行費0.00萬元，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車運行費”經費；公務用車購置費0.00萬元，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車購置費”經費。
三、2023年公務接待費預算0.00萬元，與2022年預算相比增加（減少）0.00萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務接待費”經費。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
2023年天津現代職業技術學院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
2023年天津現代職業技術學院預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
本部門2023年未安排機關運行經費預算
（二）政府采購情況。
本部門2023年安排政府采購預算3874.20萬元，其中：政府采購貨物支出2363.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1511.20萬元。主要項目是：2023年部門預算運轉類公用經費項目1421.20萬元，2023年現代職業教育質量提升計劃資金（雙高計劃建設項目）-中央項目980.00萬元，2023年現代職業教育質量提升計劃資金（創優賦能建設項目）-中央項目441.00萬元，雙高計劃建設項目（地方）（原2022年項目）597.00萬元，雙高計劃建設項目435.00萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年7月底，本部門各單位共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括辦公用車。單價50萬元以上的通用設備36臺（套），單價100萬元以上的專用設備21臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
本部門2023年實行績效目標管理的項目10個，涉及預算金額4345.60萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（“部門預算”和“機關運行經費”作為專業性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據需要對說明中其他專業性較強名詞進行解釋。）
第四部分 2023年部門預算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1.本部門2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。
2.本部門2023年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本部門2023年國有資本經營預算支出情況表為空表。
注：以上預算公開表均作為附表，附于預算公開說明文檔后。
