天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展。（工學(xué)類/文學(xué)類/管理學(xué)類/法學(xué)類）等高等專科學(xué)歷教育及中職教育、相關(guān)科學(xué)研究、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)34個職能部室；下轄0個預(yù)算單位。納入天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度收入、支出決算總計311,775,743.94元，與2022年度相比，收、支總計各增加59,236,935.92元，增長23.46%，主要原因是：編報口徑改變，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)增加。
二、收入決算情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度本年收入合計274,946,672.08元，與2022年度相比增長25,951,871.96元，主要原因是：本年雙高建設(shè)市級財政撥款項(xiàng)目收入增加。
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入208,005,050.00元，占75.65%；
政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%；
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%；
財政專戶管理資金收入60,000,000.00元，占21.82%；
事業(yè)收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%；
上級補(bǔ)助收入0.00元，占0.0%；
附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%；
其他收入6,941,622.08元，占2.53%；
三、支出決算情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度本年支出合計280,132,903.32元，與2022年度相比增加30,640,484.16元，主要原因是：本年雙高建設(shè)市級財政撥款項(xiàng)目支出增加。
其中：基本支出227,048,430.30元，占81.05%；
項(xiàng)目支出53,084,473.02元，占18.95%；
上繳上級支出0.00元，占0.0%；
經(jīng)營支出0.00元，占0.0%；
對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.0%；
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度財政撥款收入、支出決算總計208,005,050.00元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加26,282,900.00元，增長14.46%，主要原因是：本年雙高建設(shè)市級財政撥款項(xiàng)目收入、支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計208,005,050.00元，占本年支出合計的74.25%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加26,282,900.00元，增長14.46%，主要原因是：本年雙高建設(shè)市級財政撥款項(xiàng)目收入增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出208,005,050.00元，主要用于以下方面：
教育支出197,544,050.00元，占94.97%；
社會保障和就業(yè)支出6,280,000.00元，占3.02%；
衛(wèi)生健康支出4,181,000.00元，占2.01%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為201,579,250.00元，支出決算為208,005,050.00元，完成年初預(yù)算的103.19%。其中：
1. 教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為191,118,250.00元，支出決算為 197,544,050.00元，完成年初預(yù)算的103.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年雙高建設(shè)市級財政撥款項(xiàng)目支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為4,187,000.00元，支出決算為4,187,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,093,000.00元，支出決算為2,093,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2,848,000.00元，支出決算為2,848,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1,333,000.00元，支出決算為1,333,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計158,123,000.00元，與2022年度相比增加10,822,000.00元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：
人員經(jīng)費(fèi)113,866,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)44,257,000.00元，主要包括電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年政府采購支出總額35,498,450.00元，其中：政府采購貨物支出19,014,600.00元、政府采購工程支出4,599,850.00元、政府采購服務(wù)支出11,884,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額12,424,500.00元，占政府采購支出總額的35.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,075,910.00元，占政府采購支出總額的22.75%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的35.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的35.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的35.00%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括單位公務(wù)用車。單價100萬元以上的設(shè)備29臺（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度已對13個市級項(xiàng)目開展績效自評，涉及金額49,882,050.00元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。本單位2023年度未開展部門評價。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
