天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展。（工學(xué)類/文學(xué)類/管理學(xué)類/法學(xué)類）等高等專科學(xué)歷教育及中職教育、相關(guān)科學(xué)研究、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)33個職能部室。
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入17414.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.0萬元、財政專戶管理資金收入7500.0萬元、事業(yè)收入0.0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.0萬元、上級補(bǔ)助收入0.0萬元、附屬單位上繳收入0.0萬元、其他收入1000.0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余700.0萬元；支出包括：教育支出25568.0萬元、社會保障和就業(yè)支出628.5萬元、衛(wèi)生健康支出417.8萬元、債務(wù)付息支出0.5萬元。天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年收支總預(yù)算26614.8萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年部門預(yù)算收入26614.8萬元，與2024年預(yù)算相比增加961.7萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余700.0萬元，占2.6%；一般公共預(yù)算17414.8萬元，占65.4%；政府性基金預(yù)算0.0萬元，占0.0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0.0萬元，占0.0%；財政專戶管理資金7500.0萬元，占28.2%；事業(yè)收入0.0萬元，占0.0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.0萬元，占0.0%；上級補(bǔ)助收入0.0萬元，占0.0%；附屬單位上繳收入0.0萬元，占0.0%；其他收入1000.0萬元，占3.8%。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年支出預(yù)算26614.8萬元，與2024年預(yù)算相比增加961.7萬元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出24543.8萬元，占92.2%；項目支出2071.0萬元，占7.8%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0.0%； 上繳上級支出0.0萬元，占0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0.0%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年財政撥款收入預(yù)算17414.8萬元，與2024年預(yù)算相比減少538.3萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項目收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入17414.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算17414.8萬元，與2024年預(yù)算相比減少538.3萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項目支出減少。支出包括：教育支出16368.0萬元、社會保障和就業(yè)支出628.5萬元、衛(wèi)生健康支出417.8萬元、債務(wù)付息支出0.5萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算支出17414.8萬元，與2024年預(yù)算相比減少538.3萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項目支出減少。
（二）具體情況。
“教育支出”16368.0萬元，與2024年預(yù)算相比減少560.0萬元，主要原因是項目支出減少，其中：
“職業(yè)教育”16368.0萬元，包括：“高等職業(yè)教育”16368.0萬元，主要用于高等職業(yè)教育支出。
“社會保障和就業(yè)支出”628.5萬元，與2024年預(yù)算相比增加6.7萬元，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”628.5萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”419.0萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”209.5萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
“衛(wèi)生健康支出”417.8萬元，與2024年預(yù)算相比增加14.5萬元，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”417.8萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”283.0萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”134.8萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4、“債務(wù)付息支出”0.5萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.5萬元，主要原因是地方政府一般債券付息支出增加，其中：
“地方政府一般債務(wù)付息支出”0.5萬元，包括：“地方政府一般債務(wù)付息支出”0.5萬元，主要用于地方政府一般債務(wù)付息支出。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出15343.8萬元，與2024年預(yù)算相比增加288.9萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：
人員經(jīng)費11255.1萬元，主要包括：工資福利支出10898.9萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助356.2萬元。
公用經(jīng)費4088.7萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出4088.7萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0.0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：
一、2025年因公出國（境）費預(yù)算0.0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“因公出國（境）費”經(jīng)費。
二、2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0.0萬元，其中公務(wù)用車運行費0.0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車運行費”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0.0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車購置費”經(jīng)費。
三、2025年公務(wù)接待費預(yù)算0.0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)接待費”經(jīng)費。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
2025年天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2025年天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
本部門2025年未安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（二）政府采購情況。
本部門2025年安排政府采購預(yù)算7969.5萬元，其中：政府采購貨物支出886.4萬元、政府采購工程支出562.0萬元、政府采購服務(wù)支出6521.1萬元。主要項目是：2025年預(yù)算公用經(jīng)費項目（財政撥款-一般公共預(yù)算）3428.7萬元、2025年預(yù)算公用經(jīng)費項目（其他剛性支出）3778.4萬元、天津市高校落實《科教興市人才強(qiáng)市行動方案》考核引導(dǎo)資金192.4萬元、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金-2025年中央專款570.0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括單位公務(wù)用車。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備29臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明。
本部門2025年實行績效目標(biāo)管理的項目8個，涉及預(yù)算金額2071.0萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。
2. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（“部門預(yù)算”和“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據(jù)需要對說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本部門2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本部門2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
注：以上預(yù)算公開表均作為附表，附于預(yù)算公開說明文檔后。
